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大竹縣觀音中學(xué)2016年部門決算編制說(shuō)明　

一、基本職能及主要工作

　�。ㄒ唬┲饕�職能

　　宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和教育法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的行政規(guī)章。根據(jù)縣委、縣政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)施九年義務(wù)教育和高中學(xué)歷教育，掃除新文盲，鞏固提高教育成果。按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校教育的財(cái)務(wù)和基建進(jìn)行管理。按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃和高中學(xué)歷教育要求開齊課程開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況

　　主要工作：使我校九年義務(wù)教育和高中學(xué)歷教育健康有序開展，使全校教育教學(xué)質(zhì)量進(jìn)一步提高。同時(shí)要在縣委、縣政府和教育主管部門以及財(cái)政部門的領(lǐng)導(dǎo)下，為師生的學(xué)習(xí)和工作創(chuàng)造更優(yōu)美和諧的環(huán)境。

　　二、部門概況

　　大竹縣觀音中學(xué)系大竹縣教育和科技局舉辦的一所農(nóng)村完全中學(xué)，屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

　　三、收支決算總體情況

　　2016年大竹縣觀音中學(xué)本年收入合計(jì)4590.79萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3876.80萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的87%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的0%；其他收入542.45萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的13%。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余193.54萬(wàn)元，合計(jì)4590.79萬(wàn)元。

　　2016年大竹縣觀音中學(xué)本年支出合計(jì)3705.79萬(wàn)元，其中：基本支出3705.79萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的0%，本年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金885.00萬(wàn)元。

　　四、財(cái)政撥款收支決算情況

　　大竹縣觀音中學(xué)2016年度財(cái)政撥款收支總決算4590.79萬(wàn)元。與2015年相比，財(cái)政撥款收支總計(jì)增加1192.35萬(wàn)元，增加35%，其中增加項(xiàng)目885萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　�。ㄒ唬┮话愎�共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　大竹縣觀音中學(xué)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3185.35萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的86%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加313.50萬(wàn)元，增加11%，結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金885.00萬(wàn)元。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　大竹縣觀音中學(xué)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3185.35萬(wàn)元，主要用于以下方面:教育支出2933.89萬(wàn)元，占92%；住房保障支出251.46萬(wàn)元（2016年住房公積金包含了2015年下年未報(bào)公積金支出），占8%。

　�。ㄈ�）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.教育支出：其中2050203初中教育:2016年決算數(shù)為1183.60萬(wàn)元，2050204高中教育:2016年決算數(shù)為1750.29萬(wàn)元，完成預(yù)算80%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：?有兩項(xiàng)政府采購(gòu)項(xiàng)目未完成，未能進(jìn)行驗(yàn)收付款，因此未報(bào)支出；‚項(xiàng)目支出由于尚在手續(xù)辦理中未報(bào)項(xiàng)目支出等。

　　2. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為251.46萬(wàn)元，完成預(yù)算137%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)?015年下期的住房公積金68.94萬(wàn)元未能在2015年底上交，只能在2016年報(bào)支出。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

　　大竹縣觀音中學(xué)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3185.35萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)2648.15萬(wàn)元，主要包括：基本工資（766.81萬(wàn)元）津貼補(bǔ)貼（172.86萬(wàn)元）、獎(jiǎng)金（0萬(wàn)元）、伙食補(bǔ)助費(fèi)（0萬(wàn)元）、績(jī)效工資（876.01萬(wàn)元）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（0萬(wàn)元）、職業(yè)年金繳費(fèi)（0萬(wàn)元）、其他社會(huì)保障繳費(fèi)（0萬(wàn)元）、其他工資福利支出（12.24萬(wàn)元）、離休費(fèi)（0萬(wàn)元）、退休費(fèi)（184.53萬(wàn)元）、撫恤金（0萬(wàn)元）、生活補(bǔ)助（21.26萬(wàn)元）、助學(xué)金（362.44）醫(yī)療費(fèi)（0萬(wàn)元）、獎(jiǎng)勵(lì)金（0萬(wàn)元）、住房公積金（251.46萬(wàn)元）、提租補(bǔ)貼（0萬(wàn)元）、購(gòu)房補(bǔ)貼（0萬(wàn)元）、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（0.53萬(wàn)元）。

　　公用經(jīng)費(fèi)432.39萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)（30.55萬(wàn)元）、印刷費(fèi)（0萬(wàn)元）、咨詢費(fèi)（0萬(wàn)元）、手續(xù)費(fèi)（0.22萬(wàn)元）、水費(fèi)24.07萬(wàn)元）、電費(fèi)（17.73萬(wàn)元）、郵電費(fèi)（5.48萬(wàn)元）、取暖費(fèi)（0萬(wàn)元）、物業(yè)管理費(fèi)（0萬(wàn)元）、差旅費(fèi)（20.56萬(wàn)元）、因公出國(guó)（境）費(fèi)用（0萬(wàn)元）、維修（護(hù)）費(fèi)（91.95萬(wàn)元）、租賃費(fèi)（0萬(wàn)元）、會(huì)議費(fèi)（4.75萬(wàn)元）、培訓(xùn)費(fèi)（26.95萬(wàn)元）、公務(wù)接待費(fèi)（3.57萬(wàn)元）、勞務(wù)費(fèi)（90.41萬(wàn)元）、委托業(yè)務(wù)費(fèi)（0萬(wàn)元）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（35.23萬(wàn)元）、福利費(fèi)（30.25萬(wàn)元）、其他交通費(fèi)（0萬(wàn)元）、稅金及附加費(fèi)用（0萬(wàn)元）、其他商品和服務(wù)支出（50.68萬(wàn)元）。

　　其他資本性支出104.81萬(wàn)元

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　大竹縣觀音中學(xué)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.57萬(wàn)元，完成預(yù)算72%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.57萬(wàn)元，完成預(yù)算72%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待規(guī)定，減少了公務(wù)接待的次數(shù)，以及還有部分公務(wù)接待費(fèi)未及時(shí)報(bào)賬。

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.03萬(wàn)元，下降0.8%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.03萬(wàn)元，下降0.8%。增減變動(dòng)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待規(guī)定，減少了公務(wù)接待的次數(shù)，以及還有部分公務(wù)接待費(fèi)未及時(shí)報(bào)賬。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.76萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

　　2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2016年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)3.57萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待65批次，721人，共計(jì)支出3.57萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：省市縣各級(jí)各類公務(wù)檢查及評(píng)比驗(yàn)收時(shí)的公務(wù)接待費(fèi)。其中：外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　大竹縣觀音中學(xué)2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬┱�府采購(gòu)支出情況

　　2016年度，大竹縣觀音中學(xué)政府采購(gòu)支出總額69.82萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出46.26萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出23.56萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)義務(wù)教育設(shè)施設(shè)備，維修干城樓和文昌樓屋頂維修改造。

　�。ㄈ�）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，大竹縣觀音中學(xué)公有車輛1輛，食堂用小貨車，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效情況

　　按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)0個(gè)，涉及財(cái)政資金0萬(wàn)元。

　　十、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 指本單位職工死亡一次性撫恤金及喪葬費(fèi)。

　　8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指本單位在職職工的住房公積金繳費(fèi)。

　　9、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:指本單位不能劃分到具體功能科目中的開支項(xiàng)目。

　　10.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

　　11.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　12.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　14.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城縣間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　15.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）反映各部門舉辦的初中教育支出。

　　附件：表1.收入支出決算總表

　　表1-1.收入決算表

　　表1-2.支出決算表

　　表2.財(cái)政撥款收入支出決算表

　　表3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

　　表3-2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　表3-4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　表4.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

　　2017年10月10日